Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013572024 | náj.byt Mostná-5/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013582024 | Publishing-agriengineering | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 124,37 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||||
| 20241013602024 | mesačná kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MIBRA s.r.o. | 52096777 | 72,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013612024 | štvrťročná kontrola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 72,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013622024 | štvrťročná kontrola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 396,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013642024 | disk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 25,93 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013672024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 305,97 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013682024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 54,44 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013702024 | tácka, poháre-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 102,65 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013712024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 282,83 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013722024 | papier.obrúsky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 8,28 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013732024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 62,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 427,24 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013762024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 962,40 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013772024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 685,09 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013782024 | lekárničky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 266,20 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013792024 | kancelársky trezor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 246,00 € | 19.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241013802024 | elektronické služby-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Basecamp LLC | 1 130,34 € | 19.04.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013202024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 31,76 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013222024 | letenka-Brestič Marián | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 223,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013232024 | ruksaky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 441,38 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 115,20 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 773,81 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013262024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 91,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013272024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 350,20 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013282024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 155,40 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013302024 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 291,72 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013362024 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 954,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013402024 | víno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 107,85 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013412024 | vzdelácia služba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Štefan Lančarič, PhD. | 42209862 | 200,00 € | 18.04.2024 | 04.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |