Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241023782024 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 412,47 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023792024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 328,80 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023812024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 107,30 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023862024 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 775,80 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023872024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,46 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023582024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 258,49 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023592024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 15,46 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023602024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 276,24 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023632024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 130,50 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023642024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 254,68 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023432024 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 433,44 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023442024 | školenie-Lackóová,Tárníková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARCDATA PRAHA, s.r.o | 14889749 | 884,07 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023452024 | školenie-Zlatica Muchová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARCDATA PRAHA, s.r.o | 14889749 | 442,04 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023462024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 368,26 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023472024 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,70 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023482024 | prenájom pozemku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023492024 | prenájom pozemku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023502024 | prenájom pozemku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 30,60 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023512024 | prenájom pozemku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 19,40 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023522024 | nabrúsenie noža rezačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Wolf | 40770842 | 95,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023532024 | laborat.potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 864,78 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023542024 | šnúrky na krk-rekl.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 216,96 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023552024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 37,20 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023562024 | tlač posteru | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RCS reklama s.r.o. | 45402051 | 12,00 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023612024 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023622024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 14,99 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023652024 | klimatiz.zariad.s mont. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SiRUX s.r.o. | 45526401 | 1 347,87 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023662024 | toal.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 68,40 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241023262024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 111,53 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra | ||||
| 20241023272024 | poradenská činnosť-5/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 10.06.2024 | 26.06.2024 | prof. MVDr. František Novotný, PhD. | riešiteľ grantu | Faktúra |