Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009892025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 10,00 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 53,13 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 27,85 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 86,38 € | 25.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085466 | Prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 2 696,00 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 20251009672025 | reklamné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 6 937,91 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | FZO drobné int.zariad.KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 13,48 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 2 214,66 € | 25.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009582025 | žiarivky APVV-23-0208 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SAD s.r.o. | 31564003 | 36,49 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009812025 | fa.za kancel.stoličky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 664,20 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | FMEO odborný preklad textov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 103,20 € | 25.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | Lekárske prehliadky 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 856,00 € | 25.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | kontrola EPS - ročná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 8 019,60 € | 25.03.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | FF minerálne vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 63,70 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085061 | zabezpečenie občerstvenia VR FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 754,70 € | 24.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085269 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 291,50 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085267 | mlieko 5-dňové | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 338,17 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085264 | polievkové korenie 1000ml | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 365,50 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085262 | učebné publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum pre podporu neformálneho | 50256963 | 1 260,00 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka |