Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241024162024 | ee ŠD RUŽA 01.10.2024 - 31.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 642,32 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024172024 | ee ŠD BLOK "C" 01.10.2024 - 31.10.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 618,10 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024592024 | materiál na prevádzku,údržbu (sanita RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 32,28 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024602024 | materiál na prevádzku,údržbu (sanita RUŽA) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 125,73 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025512024 | prenájom priestorov + stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | 35789638 | 822,50 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036950 | pohostenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Catering Marton, s.r.o. | 55079598 | 72,00 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241023592024 | časopis - predplatné 2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Horská lucerna o.z. | 56422032 | 20,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023662024 | občerstvenie - konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JAK comp s.r.o. | 52237729 | 85,86 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024442024 | ubytovacie služby - medzinár. konferencia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Danubius Hotels Zrt. | 10594702 | 1 530,25 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024992024 | kancelárske potreby KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 687,95 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500037030 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 203,34 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241023042024 | Dobropis zemný plyn LE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 353,37 € | 11.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023062024 | metly, mopy, rukavice | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 46,09 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023162024 | Elektrina LE 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 874,44 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024752024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 143,10 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025032024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,97 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025042024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,44 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025052024 | telefónne poplatky ORANGE 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 537,05 € | 11.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025312024 | telef. poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,64 € | 11.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241025322024 | telef. poplatky 11/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 280,40 € | 11.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra |