Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026322024 | materiál na auto | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ABC Ferko s.r.o. | 45457093 | 233,30 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026372024 | pranie a prenájom rohoží | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 23,34 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023542024 | EE 10/2024 FFKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 828,82 € | 12.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023552024 | EE 10/2024 FFKU (PČ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 100,00 € | 12.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024042024 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 227,40 € | 12.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026472024 | rukavice nitril nepudrované jednoraz.M/L | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 46,80 € | 12.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500036804 | Tlač záz.praxe OŠE DF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 287,10 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036806 | Mini chladnička Liebherr | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 564,58 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036807 | Oprava čerpadla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ProClienta Group | 47907398 | 0,00 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500036808 | Oprava čerpadla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 940,80 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Mgr. Miroslav Ondrejka | referent | Objednávka | |||
| 4500036848 | brav.karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 967,47 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036849 | losos s kožou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 359,42 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241023502024 | Ubongo Junior 3D | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 112,50 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036907 | chlieb pšenično-ražný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 127,98 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241022972024 | Tepelná energia CZT 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 302,56 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023132024 | internet 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,83 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023172024 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 172,79 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023212024 | servis auta Fiat | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 335,59 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023222024 | servis auta Octavia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 35,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023232024 | Strava za-ci 10/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 310,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra |