Faktúry
Počet záznamov: 64947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041852024 | Vyúčt. el. en. ŠD HP PV 41, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 487,28 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041862024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041872024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 139,16 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042012024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 561,85 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042042024 | Vložné Harakaľová, Pyteľová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 200,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041882024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 285,22 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041892024 | zrážková voda ŠD HP PV+Hrob. 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 646,44 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041902024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1 byt, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 105,90 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041932024 | Vyúčt. el.en. SZ Konventná 1 kuch, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 196,06 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042062024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 7,79 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042072024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 168,79 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042122024 | Záloha energie Bellova 1, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042132024 | Záloha energie Bellova výťahy, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042082024 | Záloha energie Tajov 11, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042092024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042102024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042112024 | Záloha energie Moyzesova 64, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041772024 | stavebný dozor ŠD S4 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 168,25 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041912024 | stavebný dozor objekt V1 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 804,26 € | 07.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041922024 | stavebný dozor objekt V2 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 925,33 € | 07.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041662024 | Konf. popl. PEMF 2024 Ing. Joniaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 270,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041352024 | Nákup elektroinštal. materpre Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 297,95 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041362024 | Oprava kopír. stroja (tlačiarni) ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 438,60 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041372024 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,22 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041382024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041392024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041592024 | Konf. popl. National Assembly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network | 280,00 € | 06.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241041612024 | Čistiace potreby pre športovú halu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 417,72 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041622024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 63,07 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041632024 | Vodoinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 3 118,80 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |