Faktúry
Počet záznamov: 64665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241044252024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 209,16 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044262024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 385,15 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044302024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,16 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044342024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 613,86 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044392024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 269,30 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044402024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 170,50 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044442024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,08 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043802024 | Dod. tepelnej energie S8 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 678,51 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043812024 | Dod. tepelnej energie S4 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 789,28 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043852024 | iPhone 16 Pro, púštny titán | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 301,83 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044092024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 146,42 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044102024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 106,70 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044242024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 476,43 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044282024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 117,08 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044312024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044322024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043732024 | vrtačka Makita DHR241RTJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 426,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043742024 | Vydanie e-publikácií v SK a EN jazyku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 240,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044272024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 36,86 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044332024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044352024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,60 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044362024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,68 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044412024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 144,48 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044432024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 196,20 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044372024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,38 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044382024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,13 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044422024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 18.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043872024 | výkon inžinierskej činnosti k PD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. arch. Peter Žalman | 321757744 | 480,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045842024 | Servis vozidla Škoda Superb KE 207 KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 46,88 € | 18.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241043532024 | Vložné na konferenciu REVVV4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 399,00 € | 15.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |