Faktúry
Počet záznamov: 64665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241045072024 | Článok vo vedeckom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 95,00 € | 25.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241045012024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.10.-23.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 994,77 € | 25.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044942024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 36,30 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044962024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 17,28 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044992024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 519,96 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044952024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 84,50 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044982024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 343,92 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044972024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 67,50 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044922024 | členstvo EUNIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 22.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045932024 | Publikovanie článku v odbornom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EnPress Publisher LLC. | 1 828,89 € | 22.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241044802024 | Zemný plyn D1 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 83 369,00 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044812024 | Zemný plyn PV 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 19 489,00 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044822024 | Zemný plyn Hroboňova 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11 475,00 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044832024 | Zemný plyn Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 480,00 € | 21.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044892024 | Kontrola EPS VIRT 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044902024 | kontr.EPS aula,rozhlas,archív,V1,V2 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 240,00 € | 21.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044742024 | umývačka BOSH SMI4ECS28E | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 982,31 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044752024 | chladnička BOSH KGN39AIAT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 298,23 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044792024 | iPhone 16 Pro 3ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3 905,49 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044872024 | Kontrola EPS ŠD HP 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044882024 | Kontrola EPS Vila HP 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 48,00 € | 21.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044912024 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 8,10 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044762024 | kancelarsky papier 80 g A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 140,28 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044782024 | kancelarsky papier 80 g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 200,40 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044932024 | kontr.EPS šport.hala 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044852024 | Kontrola EPS S8 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 48,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044862024 | Kontrola EPS Ekonóm 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044842024 | kancelársky papier pre CPČaUS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 200,40 € | 21.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044772024 | kancelarsky papier 80 g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 481,80 € | 21.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241044612024 | Konf. popl. Mgr. Shumeiko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Referitt s.r.o. | 120,00 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |