Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001942024 | Elektrospotrebiče na predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 59,48 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001952024 | Aróma difuzér na predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 14,07 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500006645 | Prenájom, ledenie a údržba čembala | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MgA. Marek Čermák | 01399209 | 250,00 € | 09.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006646 | Inž.čin.-Rek.podkrovia IDM-kolaudácia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 600,00 € | 09.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006647 | Elastické laná | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 92,70 € | 09.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006648 | Kamer.systém HIKVISION-pon.č.24NA00028 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 585,87 € | 09.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001902024 | Monitorovacie pasce na ploštice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 150,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 4500006637 | Doprava Poděbrady (CZ) - Banská Bystrica | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 400,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006638 | Ubytovanie v Podebradoch | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Pension Viktorin | 11283858 | 713,83 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006639 | Tlač dodatkov k diplomom absol (1000 ks) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 864,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006641 | Tlač plagátov a outdoor bannera na výsta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Letreo s.r.o. | 46601830 | 152,40 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006644 | Grafické práce pre propagáciu výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jakub Hauskrecht | 350,00 € | 08.04.2024 | 13.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006651 | Spotrebiče na predstavenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 73,56 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241001852024 | Výkon činnosti stráž.služby - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001802024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001812024 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 412,80 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001832024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 2 100,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001842024 | Dezinsekcia internátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 290,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001862024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241001872024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,85 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |