Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003282024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 80,40 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | prof. Branislav Olah | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003292024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 399,71 € | 07.06.2024 | 29.06.2024 | prof. Branislav Olah | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003312024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 530,75 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | prof. Branislav Olah | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003272024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 675,21 € | 07.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500006734 | Maliarske práce v ŠD AU ( 11 buniek ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 2 744,28 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006735 | Preprava materiálu, rekvizít, kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZAFRO s.r.o. | 54026989 | 810,00 € | 06.06.2024 | 10.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241003202024 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 495,20 € | 06.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003182024 | Obaly na diplomy, štočok raznica | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 2 628,00 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003192024 | Preprava študentov BB-Zlín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREBUS s.r.o. | 46025642 | 550,00 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003342024 | Prístupové body Meraki MR28 Wi-Fi6 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 64 560,00 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | prof. Branislav Olah | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241003142024 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241003162024 | Tlač BCK MifareDesfire - ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,20 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241003172024 | Spracovanie a podanie žiadosti ŽoNFP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Amazonite s.r.o. | 54503264 | 4 200,00 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241003302024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 207,31 € | 05.06.2024 | 02.07.2024 | prof. Branislav Olah | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 4500006733 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 04.06.2024 | 09.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006738 | Čistiace a hyg.potreby 06/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 530,75 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241003102024 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 186,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003122024 | Varič, hrniec s pokrievkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 71,40 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003132024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 796,16 € | 04.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 4500006730 | Prenájom priestorov Spol.sály ŠVK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 87,50 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |