Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003858 | Tlač pamätných listov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer & Brummer s.r.o. | 36058823 | 43,20 € | 03.10.2017 | 07.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500003859 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 567,84 € | 03.10.2017 | 07.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500003860 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 1 101,86 € | 03.10.2017 | 07.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171004932017 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 512,28 € | 03.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004942017 | Schodíky, kovová skriňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 374,60 € | 03.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004962017 | 20.výročie AU - tlač pamätných listov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tlačiareň Brummer & Brummer s.r.o. | 36058823 | 43,20 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005012017 | Licenčná odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 56,00 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005072017 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 10 545,50 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003861 | Toner CE285A - P1102 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 23,50 € | 02.10.2017 | 08.10.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171004922017 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005092017 | 20.výročie AU - tričko, plátená taška | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BULLWAR S.R.O. | 45280347 | 359,87 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005122017 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 486,00 € | 01.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004852017 | Projekt "Odlievanie mostov"-polystyren | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miroslav Bučko - Stav-Star. | 10985051 | 390,60 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004872017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 924,00 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004882017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004972017 | 20.výročie AU - výroba audiov.diela a DVD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 15 000,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004982017 | Projekt "Odlievanie mostov"-OOPP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VALTEC s.r.o. | 36628484 | 1 015,20 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005062017 | 20.výročie AU - výroba audiov.diela a DVD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 500,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005082017 | Projekt Odlievanie mostov - ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 1 966,58 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005132017 | Elektrická energia za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 1 994,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra |