Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004922017 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 02.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005092017 | 20.výročie AU - tričko, plátená taška | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BULLWAR S.R.O. | 45280347 | 359,87 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005122017 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 486,00 € | 01.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004852017 | Projekt "Odlievanie mostov"-polystyren | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miroslav Bučko - Stav-Star. | 10985051 | 390,60 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004872017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 924,00 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004882017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 30.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004972017 | 20.výročie AU - výroba audiov.diela a DVD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 15 000,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004982017 | Projekt "Odlievanie mostov"-OOPP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VALTEC s.r.o. | 36628484 | 1 015,20 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005062017 | 20.výročie AU - výroba audiov.diela a DVD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LV Production s.r.o. | 44819749 | 500,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005082017 | Projekt Odlievanie mostov - ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 1 966,58 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005132017 | Elektrická energia za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 1 994,00 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005142017 | Elektrická energia za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 830,02 € | 30.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005312017 | Plyn 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 826,18 € | 30.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004892017 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004952017 | Právne služby za 09/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 721,85 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005182017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 30.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005022017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005162017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 65,76 € | 30.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005112017 | Materiál pre IT, tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 458,37 € | 30.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005302017 | Telefónne poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,24 € | 30.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |