Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007088 | 9 ks Odbor.literatúra -CP00010R013989/24 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 206,05 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007089 | Materiál pre katedru sochárstva | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vamisko s.r.o. | 44475896 | 407,10 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007090 | Závesné systémy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dantik s.r.o. | 63075652 | 556,00 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007091 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 689,32 € | 03.12.2024 | 08.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241008392024 | Software Resolume Arena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Resolume B.V. | 689,40 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241008382024 | Ladenie klavíra Steinway a opravy klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 467,53 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008402024 | Konzultácia s Grantexpertom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 69,00 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008422024 | Práčka a sušička | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 1 771,90 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008432024 | Baliaci a biely papier - maľba, grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 195,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008442024 | Ozvučovanie podujatia študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 200,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500007076 | Ladenie klavíra Steinway | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 300,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007077 | Ladenie klavíra Steinway,mont.strún,opra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 467,53 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007078 | Papier pre výtvarníkov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 195,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007079 | Technické a realiz.zabezpečenie podujati | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DUOMO REGIO | 54210933 | 1 413,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007080 | LGWT1210BBF WashTower | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 1 771,90 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007081 | Revízia plynovej kotolne AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 1 788,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007097 | Grafické práce - návrh plagátu a bulleti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 50,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007098 | Drapérie a tabule | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 150,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500007099 | Výroba tašiek 30ks,biele šedé červené | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZLIBETHA | 42193915 | 90,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241008292024 | Ubatovanie účaatníkov konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 324,00 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |