Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006652024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 351,35 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006602024 | Ladenie a opravy klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 990,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006742024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIFT SERVIS Levices.r.o. | 48327964 | 50,00 € | 14.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006941 | Ladenie 23ks klavírov a oprava kladivok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 990,00 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241006562024 | Ročná odborná prehliadka a skúška EZS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 516,00 € | 11.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006582024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 131,56 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006592024 | Materiál na zabezp. vyuč. procesu - maľba | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 474,70 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500006929 | Ubytovanie účinkujúcich | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 356,00 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006930 | Káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 286,06 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006931 | Materiál pre mal.techn.podľa cen.č.1 a 2 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 1 474,70 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006932 | Materiál pre katedru grafiky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CENTRALCHEM s.r.o. | 51324440 | 80,76 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006933 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Galéria mladých o.z. | 50569562 | 89,50 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006934 | Knihy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTFORUM s.r.o | 35716584 | 134,27 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006935 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 219,23 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006936 | Ubytovanie účastníkov konferencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Interhotel Zlín a.s. | 46347623 | 208,49 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006937 | Prenájom priestorov výučb.centra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vysoká škola výtvarných umení | 157805 | 640,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006938 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MOBALM s.r.o. | 36624357 | 24,00 € | 10.10.2024 | 15.10.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20241006512024 | Diaľkový ovládač 2 na dron, batérie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | 4digital s.r.o. | 47596783 | 408,96 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | Ubytovanie účastníkov konferencie DOKU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Interhotel Zlín a.s. | 46347623 | 21,81 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006542024 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MOBALM s.r.o. | 36624357 | 24,00 € | 10.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |