Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000742018 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,16 € | 15.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004073 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 253,00 € | 14.02.2018 | 18.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004075 | Spojovací materiál podľa prílohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB-Technik s.r.o. | 36632511 | 20,45 € | 14.02.2018 | 18.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004079 | Materiál na opravy a údržbu 2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 14248212 | 1 200,00 € | 14.02.2018 | 23.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181000732018 | Tonery Erasmus | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 253,00 € | 14.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000722018 | Preprava vybavenia na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 263,09 € | 14.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004074 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 29,72 € | 13.02.2018 | 18.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004072 | Tlač | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DALI s.r.o. | 36045144 | 400,40 € | 13.02.2018 | 17.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181000692018 | Plyn 01/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 216,64 € | 13.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000712018 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 29,72 € | 13.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000682018 | Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 11,00 € | 13.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000702018 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 60,30 € | 13.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004068 | Náhr.diel na frezu MTD E 640 - sviečka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREDOS-BB s.r.o. | 36625086 | 70,00 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004069 | Farba ofsetová | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 41,28 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004070 | Preprava vybavenia na výstavu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marila trade s.r.o. | 46118608 | 263,09 € | 12.02.2018 | 16.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500004071 | Obed pre kolégium rektora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 60,30 € | 12.02.2018 | 17.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181000662018 | Farba ofsetová | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 41,28 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000622018 | Za účasť na podujatí - výstava - Košice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Národné kariérne centrum SK s.r.o. | 50374851 | 438,00 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000632018 | Právne služby za 01/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 4500004067 | Ladenie klavírov r.2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabó Zsolt | 30376904 | 5 000,00 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |