Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002482020 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 93,84 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002492020 | Pneuservis troch aút | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 74,99 € | 13.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002532020 | Plyn za 04/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 409,45 € | 13.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002542020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 163,91 € | 13.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002572020 | Toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 16,56 € | 13.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002472020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 36,86 € | 12.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 11.05.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002422020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,53 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,57 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002512020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 34,02 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002522020 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 61,12 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002432020 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 11.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005040 | Oprava odpadovej stupačky v kúpeľni ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Eremiáš Ján | 11930721 | 2 318,00 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005041 | Osvetlenie - kaviarnička pre študent.FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 190,37 € | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002462020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 12 802,44 € | 07.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002372020 | Dodatky k diplomom A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 780,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002402020 | Elektromateriál -ateliéry FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 190,37 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002382020 | Výkon zopovednej osoby za 05/2020 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 132,24 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra |