Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003012020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,14 € | 10.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002952020 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 226,89 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002962020 | Elektrická energia - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 116,98 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002982020 | Čistiace a kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 209,75 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003022020 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 417,65 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005057 | Zorganizovanie umeleckej produkcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD. | 43580441 | 700,00 € | 09.06.2020 | 13.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002912020 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 14 041,26 € | 09.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005055 | Krovinorez Stihl 70 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREDOS-BB s.r.o. | 36625086 | 349,00 € | 08.06.2020 | 12.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005056 | Výpočtová technika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 761,54 € | 08.06.2020 | 12.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002922020 | Krovinorez FS Stihl 70 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PREDOS-BB s.r.o. | 36625086 | 349,00 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002902020 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 08.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 4500005052 | Monitor HP Z24i G2, 24.0 IPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 215,40 € | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005053 | Geodet.služby a vyprac.znaleckého posudk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LATAM s.r.o. | 52763455 | 300,00 € | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005054 | Tlačiareň HPLJ MFP M436dn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 510,00 € | 05.06.2020 | 09.06.2020 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20201002882020 | Za zabezpečenie: znalec. posudku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LATAM s.r.o. | 52763455 | 300,00 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002892020 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 410,74 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002872020 | Notebook Acer Aspire 5 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 665,03 € | 04.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | Ročná odborná prehliadka EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 441,74 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | Odmena za vydanie výpisu z registra exekúc. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra |