Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005463 | Materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | VOZAKO, sk. | 52073025 | 122,92 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005464 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 383,87 € | 02.08.2021 | 06.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003472021 | Nákup PHM - poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 02.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003492021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003462021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 216,86 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003442021 | Dodávka a montáž okien a dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 1 717,45 € | 28.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005460 | Maliarske plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTMIE, s.r.o. | 36731684 | 96,80 € | 27.07.2021 | 01.08.2021 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003402021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 267,76 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003432021 | Maliarske plátno | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ARTMIE, s.r.o. | 36731684 | 96,80 € | 27.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 449,43 € | 27.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003422021 | Známky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 7,00 € | 27.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003362021 | HPE 300GB 6G SAS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 33,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003372021 | Výmena akumulátora zabezpečov.ústredne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 54,00 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003382021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,67 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | Vyhotovenie kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Viera Černová - FOLK model | 34477471 | 500,00 € | 26.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003352021 | Registračný polatok na kurzy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hudobné centrum | 00164836 | 140,00 € | 21.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005458 | Registračný poplatok na kurzy klavírnej | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hudobné centrum | 00164836 | 140,00 € | 20.07.2021 | 25.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005459 | Výmena rádiator.ventilov ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Ján Pacher - DVANANO | 33974624 | 3 696,00 € | 20.07.2021 | 25.07.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211003322021 | Ubytovanie študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 231,00 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |