Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004222021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 26,88 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 174,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004242021 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004252021 | Čistiace a dezinfekčné potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 295,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004262021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 349,06 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004312021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 69,41 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004322021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 236,34 € | 06.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004202021 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 236,32 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004162021 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 412,63 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004172021 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 114,93 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005491 | Toner LJ Pro MFP M225 dn - CF 283X čiern | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 26,88 € | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005492 | Jedofarebná folia 10-1000 čierna matná, | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dimex - Slovensko s.r.o. | 36373991 | 13,91 € | 03.09.2021 | 07.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004182021 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 196,55 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004192021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 540,54 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005490 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 221,71 € | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005489 | Ubytovanie na festivale Dotyky a spojeni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenské komorné divadlo Martin | 36145301 | 108,00 € | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211004112021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004122021 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 240,00 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004142021 | Plyn - FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004152021 | Kancelársky potreby, papier,resp., teplomer | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 196,96 € | 02.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra |