Faktúry
Počet záznamov: 33966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005712024 | 03/24 ŠD vyúčt.teplo-dobr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 222,20 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004932024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 240,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004822024 | tel. služby PF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004832024 | prenájom plavárne 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004862024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 294,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004852024 | občerstvenie kvestorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 30,46 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005272024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 79,32 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004732024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 218,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004752024 | tlač 100-rocnica prof.Marsinu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 273,90 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004582024 | ochrana objektu PdF 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 270,48 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004592024 | údržba a podpo.MAIS 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004602024 | klimatizácia Adalbertínum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 3 871,20 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004612024 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 576,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004622024 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 17 580,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004632024 | prenájom priesto.MTF 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 750,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004642024 | montáž stropného podhľadu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | František Felix FELIX a FELIX | 17584175 | 180,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004652024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 123,35 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004662024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 48,94 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004672024 | Internet PKaLD FNTT 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004702024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 35,50 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004742024 | Odbor.seminár-pre zamestnan.FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vzdelávacia akadémia | 36333166 | 893,80 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004782024 | telefóny 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,07 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004692024 | 03/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 536,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004842024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005192024 | Účastn.popl.Gábriš,ZPC5240023,*PP 57/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kazimiero Simonavičiaus | 100,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241005242024 | čistenie taláru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 18,40 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004442024 | strava študenti 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 466,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004422024 | prenájom rohoží 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004522024 | separácia skla a plastov za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241004552024 | internetové služby za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |