Faktúry
Počet záznamov: 33966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002532024 | mobilné telefóny 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 531,16 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002542024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002562024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 842,86 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002572024 | serv.výťahov RTU 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 46,36 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002582024 | servis výťahov PdF 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 80,70 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002602024 | podpora AKIS DAWINCI 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002622024 | materiál na údržbu 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 637,21 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002612024 | strava študen.2/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 118,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002752024 | teplo 02/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 358,77 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002822024 | telefóny 2/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,87 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003082024 | 02/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 564,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003162024 | Členské 2024 ELI Jurčová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Law Institute | 0837276779 | 75,00 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002632024 | plyn 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002792024 | teplo 02/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 067,44 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003662024 | poplatok za mobil. tel. a internet 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 312,29 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003462024 | Doprava 3.3. BA-Danubiana-Gabč.-BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Satur Transport,a.s. | 35787228 | 432,00 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241003812024 | mobilné telefóny paušál od 1.2-29.2.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 04.03.2024 | 10.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241002662024 | stravné karty 4/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 465,63 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002442024 | Pranie a čistenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 82,60 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002452024 | Servis kopírky - č.d. 334 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 156,00 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | Servis kopírky - sekr. kated. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 185,41 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002412024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002642024 | úradný preklad Vega | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr. Silvia Holéczyová | 325,00 € | 01.03.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002402024 | podpora,údržba IDM 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002472024 | športové potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 232,80 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002492024 | servis výťahov FZSP 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002432024 | Zemný plyn 2/24 pKaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002422024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vydavatelství a nakladatelství | 26367530 | 1 045,47 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002552024 | obč.sekretariát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 218,62 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241003122024 | prenájom priesto.bufet | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pod Lipou,s.r.o. | 55670865 | 5 343,94 € | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |