Faktúry
Počet záznamov: 33966
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20141013712014 | Jour.of Cr.-online r.12,13 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | 457,00 € | 01.07.0714 | 28.08.2014 | Faktúra | |||||
20241001702024 | Asoc. vzdel. v SP členské 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 200,00 € | 12.02.2002 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20111000152011 | Akis DAWINCI,1/2011,softvér | Trnavská univerzita v Trnave | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 543,14 € | 04.01.2010 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000162011 | poplach.systém,FZ,1.polrok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 167,15 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000172011 | poplach.systém,1.polrok 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | AGRIS TT, s.r.o. | 36247103 | 203,18 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000192011 | plyn,1.-18.1.2011+ŠJ | Trnavská univerzita v Trnave | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 2 124,00 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000882011 | časopis Adoramus 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Liturgická komisia spišskej diecézy | 36164364 | 8,00 € | 01.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000082011 | prenájom dávkovačq | Trnavská univerzita v Trnave | AQUA PRO, s.r.o. | 36184683 | 334,58 € | 03.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000102011 | časopis BOZP, 2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 € | 03.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000252011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 33,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000262011 | prenájom telocvične,1/11 | Trnavská univerzita v Trnave | Športové gymnázium | 00352519 | 42,00 € | 03.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000202011 | prenájom telocvične | Trnavská univerzita v Trnave | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 236,88 € | 05.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000782011 | *0308*nájom KE 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 05.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000072011 | mobilné telefóny od 4.1. do 3.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,35 € | 07.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000182011 | mobilné telefóny 1/2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 890,28 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000282011 | mobil. telefóny,1/11+GSM brány | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 916,58 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000302011 | telefón 1/11-dekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,18 € | 07.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000312011 | telefón 1/11-prodekanka | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,46 € | 07.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000442011 | telef. poplatky | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,60 € | 07.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000482011 | *0308*telef.poplat.NOKIA a ZTE Orangeza 01/11* | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,64 € | 07.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000092011 | prenájom SNV 10-12/10 | Trnavská univerzita v Trnave | Mesto Spišská Nová Ves | 00329614 | 398,34 € | 10.01.2011 | 22.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000112011 | *0008*strav.BA 0111* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 1 416,00 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000122011 | *0008*strav.KE 0111* | Trnavská univerzita v Trnave | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 117,12 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000352011 | MT 4.1.-3.2.2011 | Trnavská univerzita v Trnave | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38,21 € | 10.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000472011 | mäsové výrobky | Trnavská univerzita v Trnave | Róbert Gašparík | 36282782 | 48,89 € | 10.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000132011 | letenka Majdan, Kállayová - Piza | Trnavská univerzita v Trnave | CKM 2000 Travel, spol.s r.o. | 35692383 | 452,00 € | 11.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000212011 | auditorske práce,2.polrok 2010 | Trnavská univerzita v Trnave | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 200,00 € | 11.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000402011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 352,00 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000452011 | mrazené potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | Nowaco Slovakia s.r.o. | 34152199 | 931,27 € | 11.01.2011 | 11.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000462011 | nákup literatúry,projekt Inovat.vzdelávanie | Trnavská univerzita v Trnave | Slovart G.T.G, spol.s r.o. | 31346359 | 1 311,20 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra |