Faktúry
Počet záznamov: 33966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002482024 | poistné na ZPC 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,95 € | 01.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002382024 | elektromateriál 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 172,15 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002392024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003042024 | Audit projektu Horizont 2020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. | 36539121 | 3 420,00 € | 29.02.2024 | 29.03.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241002372024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21,30 € | 28.02.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002362024 | úradná skúška výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 670,96 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002652024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Agentúra MANNA s.r.o. | 36749117 | 936,20 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002202024 | podpora a údržba systému IDM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002252024 | inzercia v SME | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 800,00 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002262024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002302024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002322024 | konf.popl.doplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002242024 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002342024 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 197,67 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002832024 | servisné práce na MaR 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002352024 | porada kvestorov+MŠSR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 1 697,30 € | 27.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
| 20241002152024 | lezecká stena 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 26.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001962024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 80,38 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002292024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 26.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002162024 | fotografie Grant TU Orviska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magyar Nemzeti Múzeum | 43,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002132024 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 471,53 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002592024 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 253,50 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002102024 | toal.pap. a čist.pot. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 414,00 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002182024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002192024 | digitálna TV za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002222024 | VZ - vyúčtovanie odbornej praxe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 00611026 | 82,20 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002232024 | VZ - vyúčtovanie odbornej praxe | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 17335876 | 123,30 € | 23.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002082024 | Stud.Theologica r.25č.3 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 515,42 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002282024 | podnájom 2/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002312024 | občerstvenie seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 221,50 € | 23.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra |