Faktúry
Počet záznamov: 33966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002092024 | kontrola OPaOS núdzové osvetlenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 630,00 € | 23.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002042024 | spracovatelsky poplatok Mihalikova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre štúdium | 42407061 | 250,00 € | 22.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002062024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 256,65 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002112024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 41,26 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002272024 | fotografia,rám | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | slachta.gallery, s.r.o. | 53094875 | 79,00 € | 22.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002332024 | členský poplatok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Elfa | 450,00 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241001622024 | čistenie kanalizácie RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002032024 | tlac Studia hist.2/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 158,40 € | 21.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241002072024 | občerstvenie seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 141,26 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | Občerstvenie KD 21.02.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 140,83 € | 21.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002052024 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 174,83 € | 21.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001972024 | servis tlačiarne SHARP MX2314 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 208,21 € | 20.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001902024 | ref.cestovne Vega Danova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 41,09 € | 20.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241001952024 | oprava tel.prípojky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 170,00 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241002122024 | Bezpečnostný seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 2 000,00 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241001882024 | PHM 02/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 411,37 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001922024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JURIGA spol. s.r.o. | 31344194 | 455,99 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002172024 | audit za II.polrok 23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 1 560,00 € | 20.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003852024 | Občerstvenie na zasadnutie kolégia dekan | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 91,42 € | 20.02.2024 | 23.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241002142024 | prehliadka so sprievodcom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 37,50 € | 19.02.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241001892024 | člen.popl.Klub dekanov VŠ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 16.02.2024 | 03.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001842024 | občerstvenie-auditor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 18,88 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001762024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 280,80 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001782024 | elektrika 01/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 831,26 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001802024 | elektrika 01/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 200,90 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001812024 | 01/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 312,60 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001822024 | elektrika 01/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 356,25 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20241001752024 | montáž klimtizácie TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 2 800,00 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001792024 | elektrika 01/24 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 5 508,66 € | 16.02.2024 | 09.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001832024 | elektrika 01/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 691,53 € | 16.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |