Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001702024 | PC,monitory,zálož.zdroje | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 558,00 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001782024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001832024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 273,72 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002042024 | predplatné Katolícke noviny na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spolok sv. Vojtecha | 31434541 | 66,30 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002102024 | právne služby 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 2 032,90 € | 14.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002142024 | 27. medzinárodná konferencia - p. Huľová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | UNIVERZA NA PRIMORSKEM | 237,90 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241002212024 | vystavenie PD a výmena AL štítkov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | 31732615 | 1 960,00 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002542024 | Dobropis Zemný plyn LE 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 143,46 € | 14.02.2024 | 14.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001482024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 28,72 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001612024 | havar.oprava plyn.sporák | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ľubomír Salaj - PLYNSERVIS | 50145002 | 61,40 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 795,29 € | 13.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002712024 | telefónne poplatky ORANGE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,81 € | 13.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002722024 | telefónne poplatky ORANGE 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 560,40 € | 13.02.2024 | 23.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003322024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 65,53 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003842024 | časopis - Geografické rozhledy 1/24-25 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SEND s.r.o. | 61061409 | 19,00 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241001212024 | služby osobnej dozimetrie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VF, s.r.o. | 31442552 | 282,80 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001222024 | poštovné 1/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 311,70 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001492024 | telef.poplatky 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356,39 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001512024 | tlač Zdravotnícke štúdie 2/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 299,88 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001622024 | zrážky Hlinku 46 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 133,13 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20241001532024 | poštovné, POBOX 2024/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 393,20 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001542024 | mobily 8.2.-7.3.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,93 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001592024 | kopírovací papier,EURO obaly | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 21,96 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001602024 | tlačivá,kancel.potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 53,64 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. | riaditeľ TIP UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241001182024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 608,51 € | 12.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001252024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 200,51 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001722024 | poštovné 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 535,95 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241001682024 | gravírovanie textu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mgr. Daniel Okál | 41979966 | 40,60 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002362024 | Strava za-ci 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 215,00 € | 12.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241002132024 | Baumacol Baumit 25 kg - lepidlo na dlažbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5,67 € | 12.02.2024 | 19.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |