Faktúry
Počet záznamov: 49237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111002462011 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 49,43 € | 19.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002512011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 40,50 € | 03.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002572011 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4,17 € | 28.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002892011 | tonery,renovácia tonerov | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 234,76 € | 28.01.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003062011 | tonery konf. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Z + M servis, spol. s r.o. | 44195591 | 74,34 € | 04.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003082011 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 210,77 € | 01.02.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003092011 | oprava kopirky Edičné | Katolícka univerzita v Ružomberku | MINOLTA SLOVAKIA | 31338551 | 346,96 € | 09.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003112011 | kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 118,58 € | 04.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003192011 | materiál na údržbu | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 351,92 € | 19.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003212011 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 578,56 € | 31.01.2011 | 18.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003232011 | papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 540,00 € | 01.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003262011 | materiál na opravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 403,34 € | 10.02.2011 | 23.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003272011 | materiál GAPF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 63,00 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003282011 | materiál kan. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 2 864,34 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003292011 | materiál na opravy + materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 67,56 € | 10.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003362011 | poštovné 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 378,60 € | 08.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003372011 | poštovné 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 277,50 € | 08.02.2011 | 09.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003412011 | napálenie DVD + potlač | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Peter Šimurka | 17466628 | 1 800,00 € | 09.02.2011 | 05.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003422011 | potravinový tovar - občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 102,07 € | 07.02.2011 | 08.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003542011 | materiál na opravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAV, s.r.o. | 36426342 | 192,87 € | 14.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003562011 | tlač kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO | 31291228 | 594,00 € | 14.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003572011 | kan.potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 240,01 € | 04.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003592011 | materiál + stojan | Katolícka univerzita v Ružomberku | Trigon s.r.o. | 31340954 | 2 308,60 € | 14.02.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003622011 | stravovacie služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | GASTRO CATERING, s.r.o. | 36434663 | 35,69 € | 10.02.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003762011 | požiarny projekt | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Michal Bielený | 43032311 | 1 850,00 € | 24.01.2011 | 15.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003872011 | inzercia 5.2.11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Petit Press, a.s. | 35790253 | 350,32 € | 05.02.2011 | 24.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004002011 | odborné služby - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | Katolícka univerzita v Ružomberku | TenderOnline, a.s. | 45454477 | 2 800,00 € | 24.01.2011 | 19.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004072011 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | BZ-SERVICE,s.r.o. | 44228848 | 62,46 € | 16.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004082011 | papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 10,62 € | 08.02.2011 | 25.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111004092011 | papier +kan.potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 168,96 € | 11.02.2011 | 26.03.2011 | Faktúra |