Faktúry
Počet záznamov: 81791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241006372024 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 40,62 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006392024 | Fundacja Pro Scientia-Kuna publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006412024 | Uniwersytet Medyczny-Kohanová publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 94,21 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006432024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 3/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 225,92 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006462024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 365,26 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006482024 | Škrobánek-prelitrovanie vozidla NR992HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŠKROBÁNEK O.P.C.D.TEPLIČKA N.VÁHOM | 339,60 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006502024 | Nitrička media-video-propagácie UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 420,00 € | 10.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006522024 | ORAVA-dobropis k FA č.2495054 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 226,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | ORAVA-varná doska MORA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 226,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006262024 | FN-nájom hnuteľného majetku 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 38,72 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006292024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 722,06 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006302024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 10 759,63 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006312024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 16 004,14 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006322024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 062,45 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | SPP-vyučt.plynu 3/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 572,60 € | 09.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005922024 | Univerzita Palackého-Lukáčová,Tomková,Bánes | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 180,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005932024 | Univerzita Palackého-Depešová,Šebo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 120,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005942024 | Vodní záchr.služba-štartovné Arpáš,Ďuriš+2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Vodní záchranná služba ČČK | 48651478 | 481,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005952024 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005962024 | Corado-Soat-ochrana objektov 3/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006062024 | ReITechMaR-oprava MaR vykurovania TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 525,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006072024 | Kanal M.P.S.-čistenie konalizácie FF Štefán | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 336,07 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006082024 | Gastromir-strava 3/2024 študenti a doktoran | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 5 126,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006092024 | Gastromir-strava 3/2024 dôchodci | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GASTROMIR-MIRKO PETRIK | 33960437 | 14,40 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006102024 | Kertészová-ubytovanie 5/2024 Julia Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241006112024 | Fundacja Pro Scientia-Pavlíková publikovani | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006122024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 588,61 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006142024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 033,82 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006152024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 683,52 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006162024 | ZSE-vyučt.el.energie 3/2024 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 385,11 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |