Faktúry
Počet záznamov: 49097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003992024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 395,17 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003982024 | ocot do konvektomatu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 82,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003912024 | ocot_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CBA VEREX a.s. | 31645704 | 28,80 € | 11.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003322024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 65,53 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241005782024 | doména multidisciplinarity.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 8,99 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241003522024 | káva LAVAZZA repre | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Xcoffee s.r.o. | 51445450 | 413,10 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003702024 | samozatvárač TS1500 - 15ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 990,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003722024 | elektroinštalácia ohrievača - chem.laborat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 82,79 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003662024 | oprava plynového kotla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 126,64 € | 27.02.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004802024 | HW (batéria, RAM DDR3) rozšírenie notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 83,01 € | 15.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004812024 | redukcie na prepojenie zariadení_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 47,98 € | 15.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003442024 | police | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 149,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003462024 | Oprava digit.hodín | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 221,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003452024 | servis auta RK 497BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 349,74 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004022024 | záves na AL/PVC dvere,okná_UaSZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 309,12 € | 12.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004762024 | oprava kruhových automat.dverí_UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRASPOL J | 36458457 | 306,00 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006322024 | oprava tlač.XEROX B7035 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Next team s.r.o. | 36487104 | 213,60 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004792024 | veľkonočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 84,00 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003352024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 479,18 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003362024 | Nákup kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 113,40 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241006002024 | preventív.prehliad.,údržba požiar.uzáver_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSA ABLOY Opening Solutions | 31341578 | 250,00 € | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003592024 | ozubený remeň_podlah.umývací automat | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 100,07 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003252024 | kancelársky materiál (UaSZ) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 48,70 € | 09.02.2024 | 23.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003202024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26,31 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003122024 | tlač Biológia 100 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 146,66 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241005732024 | plávacia doska | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 90,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241004912024 | napajací adapter Acer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 24,43 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003212024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 95,99 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003062024 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 629,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003052024 | tlač Biológia 20 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 29,33 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra |