Faktúra č. 20241003592024
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241003592024
- Popis fakturovaného plnenia: ozubený remeň_podlah.umývací automat
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 100,07 €
- Identifikácia objednávky: 4500035822
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500035822 | ozubený remeň HTD-475-5M-40 CXPIII | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 100 € | 06.03.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka |