Faktúry
Počet záznamov: 49226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231030782023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 328,08 € | 12.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231030102023 | revízia nákl.výťahu ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Šoltýs-výťahy s.r.o. | 36208655 | 162,00 € | 15.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231031802023 | notebook Dell Inspiron Plus | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 1 255,00 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030032023 | LED žiarivky, svorky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 24,24 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030022023 | batéria 9V | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 19,80 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030072023 | batéria 9V | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 15,30 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030052023 | žiarivky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 44,30 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231030062023 | LED žiarivky a LED modul | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 86,40 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029962023 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 29,72 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029862023 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 033,46 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231030112023 | spotrebný elektromateriál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 92,51 € | 13.12.2023 | 11.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029822023 | oprava okien,tesnenie,tmel "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | S2Kservisfamily s.r.o. | 51121468 | 1 000,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029972023 | vodoinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 83,50 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029632023 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 17,93 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029572023 | ochranné pracovné pomôcky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PILEX, s.r.o. | 31578748 | 964,86 € | 06.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029462023 | služby práčovne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGAS trade | 36499447 | 186,41 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029472023 | oprava auta RK884BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 312,79 € | 07.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029442023 | lavice Visio | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | B2B Partner,s.r.o | 44413467 | 772,80 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029262023 | oprava,maľovanie "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 3 650,80 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030122023 | oprava,maľovanie "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Jozef JAGELKA MALIARSTVO | 30538335 | 3 650,80 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031692023 | oprava kanalizácie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 100,80 € | 08.01.2020 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231029242023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 22,51 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029222023 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 76,63 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029062023 | repre - občerstvenie, obedy Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 32,23 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231029142023 | kancelárske potreby + kancelársky papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 413,33 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029122023 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 218,74 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231029082023 | pranie prádla PČ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 291,60 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029872023 | kancelársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 94,90 € | 11.12.2023 | 05.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029882023 | tonery | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 360,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231029542023 | oprava Macbooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Michal Laurinc - RESET | 55285945 | 210,00 € | 08.12.2023 | 26.12.2023 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |