Faktúry
Počet záznamov: 224016
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241139402024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 791,38 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139512024 | Komis 4.Q./24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 18,18 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139532024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 25,38 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139542024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 102,69 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139552024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 42,75 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139572024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 120,39 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139582024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 80,84 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139602024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 659,24 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139872024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 574,13 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139892024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 236,29 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140222024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 900,48 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140262024 | študijná literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 661,01 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140272024 | literatúra 4.Q./2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 17,27 € | 31.12.2024 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241137482024 | Orange Koteš 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 19,80 € | 31.12.2024 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135642024 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 33,42 € | 27.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135102024 | Servisné kópie V180 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 76,41 € | 27.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135112024 | Servisné kópie V4100 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 69,15 € | 27.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135122024 | Servisné kópie PrimeLink 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 21,02 € | 27.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135132024 | mewa utierky 49-52 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MEWA Textil-Service SR, s.r.o. | 35850647 | 43,01 € | 27.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241125572024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 48,00 € | 24.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241136412024 | Orange mobil 12/2024 - Xiaomi Redmi Note | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 69,00 € | 24.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134832024 | Centrálny prepinač LAN CAMPUSU UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 21 038,00 € | 20.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134812024 | prístup k doméne na 1 rok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 20.12.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241134842024 | Centrálny prepinač LAN CAMPUSU UNIZA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 10 000,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134882024 | mmsconf.eu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,08 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134892024 | SMV Žilina-Varaždin 16-19.12.2024 ZA539GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 279,85 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241134872024 | Vonkajši WiFi Access Point Ubiquiti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 200,40 € | 20.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135012024 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,85 € | 20.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135062024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 708,70 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241135072024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 754,80 € | 20.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra |