Faktúry
Počet záznamov: 224443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001872025 | učebnice AJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OXICO | 11667958 | 403,95 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | Gambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 5 503,00 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001952025 | členský poplatok APPO na rok 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Asociácia pasívnej požiarnej | 42039592 | 160,00 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | Servis kom.systému HiPath 1Q 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IXperta s.r.o. | 27599523 | 1 845,00 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002722025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 552,34 € | 20.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | Oprava VZT - BG | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 330,00 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139442024 | ISIC a ITIC 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 1 365,00 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139612024 | strava-zamestnanci 12/24 UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 231,62 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139622024 | strava-dotácia MŠ 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 79,80 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139632024 | strava MŠ 12/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 394,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139832024 | pranie pádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 165,19 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | novoročenky 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 40,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | tlač brožúry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 974,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140012024 | vodbné, stočné, zrážky 12/24 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 529,38 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241140192024 | vodné, stočné 10-12/24 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 31 198,13 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000522025 | Tovar, služba, práca | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 71,34 € | 17.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | Papierové tašky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 356,70 € | 17.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | kalibrácia tenzometr.snímačov,2 ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EMSYST,spol.s r.o. | 34115749 | 676,50 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001142025 | Vysokovýkonný notebook ASUS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 3 319,77 € | 17.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | Vypracovanie el. certifikátu-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TWG-energo, s.r.o. | 43823581 | 1 599,00 € | 17.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | licencia IDEA StatiCa na rok 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IDEA StatiCa s.r.o. | 28356586 | 777,00 € | 17.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002752025 | mobilný telefón (Vráblová) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 144,72 € | 17.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | Orange-mobi-Ševcechová/kompenzácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,23 € | 17.01.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | registračný poplatok PROHITECH 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MCM srl | 400,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241139002024 | refundácia PC prof. Ing. Róberta Štefka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Prešovská univerzita | 17070775 | 162,33 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139192024 | uverejnenie článku KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 620,53 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241139312024 | PC a príslušenstvo KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 716,00 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139332024 | mobil 1/2025 KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 60,02 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139352024 | mobil 1/2025 KEEP Makyš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 10,46 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241139372024 | komplexný servis výťahov 12/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 692,00 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra |