Faktúry
Počet záznamov: 223570
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241131082024 | pedagogická prax | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Gymnázium Žilina Varšavská | 31914551 | 318,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131252024 | *0308*00397563*Predíženie licencie na r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KROS a.s. | 31635903 | 1 296,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131452024 | čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 444,55 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131652024 | Notebook, monitor, klávesnica, myš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 856,80 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131802024 | tieniaci kryt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GMcentrum s.r.o. | 04272323 | 54,09 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132062024 | osobný počítač AMD Ryzen 7 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 756,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132212024 | náplň do 3D tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | niceshops GmbH | 83,33 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241132602024 | eKasa+aktivácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ladislav Michlík-DATACOM | 372,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241132722024 | upgrade Datalab | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MII Slovakia, s.r.o. | 47627654 | 2 112,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132742024 | prac. mikina s logom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 861,60 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132812024 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 318,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241130422024 | Sklo číre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Radoslav Kysel - SKLOREZ | 187,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241130432024 | opak.vonk.prehliadka TZ -MB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 180,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241130442024 | odbor.prehliadka PZ-VC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ingrid Tichá - KESEL | 96,20 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241130462024 | vnút.prehliadka TZ-objekt NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | 1 197,60 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241130842024 | monitory, tablet,ochr.fólia tablet-OHS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 1 114,80 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241130922024 | Tablet+Ochranný kryt | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 116,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241131122024 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 1 281,77 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241131142024 | Dielektrické rukavice | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 64,45 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131212024 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 459,26 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241131422024 | strava MŠ UNIZA 11/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 99,40 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132132024 | novoročenky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 432,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132282024 | prepojovacie káble | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kistler Eastern Europe s.r.o. | 27861708 | 4 090,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132372024 | zariad. na 3D tlač,trysky,filametny,sprej | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 4 620,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132402024 | materiál,zariadenia,ventily... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 5 429,64 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132422024 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 488,11 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132512024 | novoročenka 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 63,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132582024 | propagačné predmety na prezentáciu projektu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 182,60 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132902024 | kontrola tech.stavu a viaz.prostriedkov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | 175,20 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241132952024 | občerstvenie EH KET | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 222,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra |