Faktúry
Počet záznamov: 23713
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000292021 | revízia hydrantov Kremnici 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000302021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 241,00 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000272021 | dávkovač toaletného papier,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000282021 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 01.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000202021 | tlač katalógu, obálky, voľných listov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 236,54 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 330,77 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000222021 | Základná doska, Procesor Intel, Operačná pa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 028,15 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000232021 | náhradné diely do počítačov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 406,99 € | 29.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000172021 | Mob.Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000182021 | poplatok za celoročný hosting webportálu "t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 200,00 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000192021 | miestny poplatok za kumunálne odpady na2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 797,30 € | 28.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000132021 | Príkazná zmluva 183/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 398,00 € | 26.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000142021 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,22 € | 26.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | Softvér ABBYY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 407,51 € | 26.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000162021 | počítačová zostava, myš Genius | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 632,86 € | 26.01.2021 | 20.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000122021 | Príkazná zmluva 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 100,00 € | 21.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000112021 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000102021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 19.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000092021 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20221000112022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | publikovanie štúdie vo vedeckom časopise | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reflektor o.z. | 42362229 | 200,00 € | 14.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000072021 | plyn všetky OM 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 14.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | činnosť zodpovednej osoby 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000032021 | Notebook Lenovo, SSD disk, myš Genius | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 712,18 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | členský poplatok na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 533,70 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000052021 | ročný prenájom rádiovysielač 010121-311221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | Flexilink OKR 01012021-31012021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000012021 | Zmluva-ochrana majetku-1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012382020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 779,62 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra |