Faktúry
Počet záznamov: 23718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000882021 | Produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 850,34 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000892021 | USB Akumulátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 47,80 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000902021 | Výkonná taktická LED Baterka FENIX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 189,79 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000912021 | ubytovanie študentov 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000922021 | servisná prehliadka Peugeot BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 218,40 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000932021 | dielenské práce Peugeot Rifter BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 214,87 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000872021 | koberec New Orleans | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Breno s.r.o. | 36660710 | 83,04 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001172021 | tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 1 645,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | grafiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benediktinerstift Gottweig | 180,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000782021 | vodné, stočné HV-18 170121-160221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,36 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | Príkazná zmluva 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | Príkazná zmluva 184/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 174,64 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000822021 | redakčné úpravy a preklady do katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Herianová | 34547231 | 798,00 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | Externý disk LaCie Profesisional USB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 279,60 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000852021 | Adobe Photoshop CC MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 164,40 € | 25.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | autorský honorár 9/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jozef Bajus | 1 200,00 € | 25.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000712021 | výroba krátkeho filmu pre propagačné účely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 1 000,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000682021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 187,58 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | Respirátor tvárový certifikovaný 600 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 379,98 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | Zmluva o vedení workshopu 05/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raija Jokinen | 150,00 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000772021 | Procesor AMD, SSD disk, Operačná pamäť, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 069,37 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | povinné poistenie BL886HI 050521-050522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 256,44 € | 22.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000762021 | havarijné poistenie BL886HI 050521-050522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 724,59 € | 22.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000702021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 612,00 € | 22.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | čistička vzduchu Solight germicídna UV lamp | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 365,50 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | PC zdroj, pevný disk, chladič na procesor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 742,76 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | Zmluva o vedení workshopu 07/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Hromadová | 150,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000662021 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 300,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000672021 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Lukas | 300,00 € | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra |