Faktúry
Počet záznamov: 23713
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211001512021 | monitoring médií 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 19.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001462021 | Zber a zneškodnenie biologického odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 1 200,00 € | 18.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 339,12 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 108,46 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001412021 | Projektor Epson EH-TW740 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 563,67 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | spotrebný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 956,47 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001442021 | Herný notebook MSI Bravo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 076,44 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001452021 | Počítač - kompletná zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 055,76 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001472021 | Zmluva o vedení worshopu 20/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sviatoslav Konakhovskyi | 1 350,00 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001482021 | autorský honorár 10/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Pisarčík | 972,00 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001392021 | Základná doska, Operačná pamäť, Chladič, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 008,59 € | 18.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001422021 | servisný a spotrebný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,89 € | 18.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | úradný preklad zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 272,16 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | úradný preklad zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 340,20 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001332021 | akrylové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 263,15 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001342021 | akrylové farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 571,21 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | knihy pre katedry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 292,90 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001322021 | Príkazná zmluva 19/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elena Kurincová | 150,00 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001352021 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 14,18 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001372021 | REVIS VŠ 09/2021, REVIT VŠ 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 60,00 € | 16.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001362021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 974,00 € | 16.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | mobilné telefóny 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 165,45 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | plyn Drotárska 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 10 756,60 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | prenájom rohoží 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001222021 | Slúchadlá Genius, Webkamera Ausdom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,48 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | Inštalačný materiál na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 440,83 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | zrážky, vodné, stočné 240121-230221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,68 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | autorský honorár 12/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 500,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001272021 | akustické panely,štúdiové monitory,diktafón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 1 846,00 € | 11.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra |