Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012032020 | Dátový kábel Arduino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 21,41 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011562020 | účastnícky poplatok na Bratislava Design We | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 50,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011692020 | plyn všetky OM 0112-3112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 01.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011612020 | knihy a publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 132,59 € | 01.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011622020 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 60,24 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011552020 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 820,16 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011522020 | tlač publikácie SPACE/SPATIAL zine 1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 632,39 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011512020 | Produkcia autorskej knihy Bratstvo a jednot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 1 787,50 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011502020 | Zmluva o dielo 74/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Jombíková | 553,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011492020 | Príkazná zmluva 190/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 620,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011482020 | Zmluva o dielo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beata Havelská | 250,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011462020 | autorský honorár 77/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paula Malinowska | 150,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011452020 | prezutie a vyváženie áut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011442020 | HP Officejet Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 19,56 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011632020 | spoluúčasť na projekte Figurama 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, o.s. | 1 525,96 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011592020 | Epson EH-TW650 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 529,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011542020 | tlač fólií 100x70cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 148,54 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011532020 | Príkazná zmluva 83/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Prištiak | 220,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011422020 | toaletný papier, priemyselné utierky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 313,92 € | 27.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011432020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011412020 | Príkazná zmluva 75/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Barényi | 0000 | 150,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011402020 | Príkazná zmluva 78/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | mgr.art. Olja Triaška Stefanovic | 460,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011382020 | preklad do anglického jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Ludrovský | 53055811 | 30,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011372020 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 60,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011352020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 18,72 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011342020 | autorský honorár 71/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 500,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011322020 | Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | zerozero, s.r.o. | 45657408 | 920,00 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011312020 | vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 702,39 € | 26.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011392020 | MAX Plastový kufor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 145,47 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011362020 | toner CRG-041H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 468,17 € | 26.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |