Faktúra č. 20201011312020

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201011312020
  • Popis fakturovaného plnenia: vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 2 702,39 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009668
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009668 Materiá podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 702,39 € 24.11.2020 24.11.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť