Faktúra č. 20201011422020

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201011422020
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, priemyselné utierky
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 313,92 €
  • Identifikácia objednávky: 4500009646
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009646 TP Win 68m-2 vrstvy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 313,92 € 13.11.2020 13.11.2020 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť