Faktúra č. 20201011392020
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201011392020
- Popis fakturovaného plnenia: MAX Plastový kufor
- Dátum doručenia: 26.11.2020
- Celková hodnota: 145,47 €
- Identifikácia objednávky: 4500009648
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009648 | MAX Plastový kufor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 145 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |