| 20201012032020 |
Dátový kábel Arduino |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
21,41 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011562020 |
účastnícky poplatok na Bratislava Design We |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
APARAT o.z. |
50046055 |
|
50,00 € |
01.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011692020 |
plyn všetky OM 0112-3112 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
3 316,00 € |
01.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011612020 |
knihy a publikácie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Artforum |
35716584 |
|
132,59 € |
01.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011622020 |
knihy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
60,24 € |
01.12.2020 |
|
|
25.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011552020 |
stravné lístky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
5 820,16 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011522020 |
tlač publikácie SPACE/SPATIAL zine 1 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Typografia plus, s.r.o. |
35930560 |
|
632,39 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011512020 |
Produkcia autorskej knihy Bratstvo a jednot |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Devin Solutions s.r.o. |
50071742 |
|
1 787,50 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011502020 |
Zmluva o dielo 74/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Barbora Jombíková |
|
|
553,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011492020 |
Príkazná zmluva 190/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ing. Peter Bottlík |
|
|
620,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011482020 |
Zmluva o dielo |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Beata Havelská |
|
|
250,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011462020 |
autorský honorár 77/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Paula Malinowska |
|
|
150,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011452020 |
prezutie a vyváženie áut |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
LV-SERVIS, s.r.o. |
36291684 |
|
180,00 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011442020 |
HP Officejet Pro |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
19,56 € |
30.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011632020 |
spoluúčasť na projekte Figurama 2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
FIGURAMA, o.s. |
|
|
1 525,96 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011592020 |
Epson EH-TW650 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
529,00 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011542020 |
tlač fólií 100x70cm |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Typocon, s.r.o. |
17322057 |
|
148,54 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011532020 |
Príkazná zmluva 83/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tomáš Prištiak |
|
|
220,00 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011422020 |
toaletný papier, priemyselné utierky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
313,92 € |
27.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011432020 |
Mobilný Orange Internet Klasik+ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,99 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011412020 |
Príkazná zmluva 75/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. art. Peter Barényi |
0000 |
|
150,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011402020 |
Príkazná zmluva 78/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
mgr.art. Olja Triaška Stefanovic |
|
|
460,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011382020 |
preklad do anglického jazyka |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Jakub Ludrovský |
53055811 |
|
30,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011372020 |
inštalačný materiál |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Občianske združenie |
42256160 |
|
60,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011352020 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
2D, spol. s r.o. |
35926911 |
|
18,72 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011342020 |
autorský honorár 71/KPČ/2020 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Ľuboš Kotlár |
|
|
500,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011322020 |
Snap Maker - 3D tlačiareň laser a CNC fréza |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
zerozero, s.r.o. |
45657408 |
|
920,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011312020 |
vrece, Fixinela, Jar, Domestos, gumené ruka |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 702,39 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011392020 |
MAX Plastový kufor |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
145,47 € |
26.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201011362020 |
toner CRG-041H |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
468,17 € |
26.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
