Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161012412016 | brúsenie náradia do stolárskej dielni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 208,63 € | 06.09.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007031 | úradný preklad z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 244,20 € | 05.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007032 | Heddles / niteľnice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tronrud Engineering AS | 193,20 € | 05.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | ||||||
| 4500007033 | Výroba kovových konštrukcií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 300,00 € | 05.09.2016 | 09.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007034 | brúsenie náradia do stolárskej dielni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 208,63 € | 05.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007035 | Knihy podľa priloženého zoznamu (17ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 36357430 | 593,20 € | 05.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 20161010522016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 049313 | 291,06 € | 05.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010532016 | odvod 2 % za aut. honorár P. Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,94 € | 05.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010812016 | činnosť zodpovednej osoby za 09/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010492016 | poistenie ročné - od 1. 10. 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 500,72 € | 02.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010602016 | telefóny 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,59 € | 02.09.2016 | 24.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010442016 | Flexilink OKR 01092016-30092016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010482016 | plyn všetky OM 01092016-30092016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 589,00 € | 01.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010412016 | príkazná zmluva 248/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 260,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010422016 | Zmluva - ochrana majtetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 31.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010502016 | paušálny servis výťahu za 8/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.08.2016 | 24.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010612016 | zrážky HV-18 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 31.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010622016 | zrážky Dortárska 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 495,46 € | 31.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010632016 | zrážky Koceľova 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 31.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010642016 | vodné, stočné Koceľova 220716-180816 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 24,52 € | 31.08.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |