Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161010912016 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 71,64 € | 08.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010902016 | tlač fotografii pre projekt "Slovakia, say | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Milan Boroš - Copex Reprografi | 34401067 | 963,42 € | 08.09.2016 | 15.10.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007040 | úradný preklad z Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 155,40 € | 07.09.2016 | 11.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007041 | Ubytovanie pre 13 osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adecor, s.r.o. | 44309589 | 1 120,00 € | 07.09.2016 | 11.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007042 | Výroba pečiatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 68 s.r.o. | 44301308 | 91,20 € | 07.09.2016 | 11.09.2016 | Objednávka | |||||
| 20161010682016 | el. energia HV+Koceľova 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 664,22 € | 07.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010692016 | el. energia Drotárska 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 096,41 € | 07.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010722016 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 215,29 € | 07.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010822016 | plyn Drotárska 01082016-31082016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 383,68 € | 07.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010832016 | tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 171,40 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 4500007036 | Tlač bilboardu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 226,68 € | 06.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007037 | ODSL00013 Zliatina ENAW8xxx | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALFUN sk, s.r.o. | 36254843 | 216,00 € | 06.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007038 | Preprava tovaru ODSL00013 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALFUN sk, s.r.o. | 36254843 | 29,76 € | 06.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
| 4500007039 | Servisná prehliadka vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 300,00 € | 06.09.2016 | 11.09.2016 | Objednávka | |||||
| 20161010552016 | príkazná zmluva 140/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Liška | 43581218 | 35,00 € | 06.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010572016 | príkazná zmluva 250/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 35,00 € | 06.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010582016 | príkazná zmluva 247/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 35,00 € | 06.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010672016 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010712016 | monitoring médií za 8/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 06.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161010872016 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 22,35 € | 06.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra |