Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171000332017 | príkazná zmluva 261/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ildikó Dobešová | 891996 | 518,94 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000342017 | príkazná zmluva 276/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 795225 | 273,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000352017 | príkazná zmluva 252/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 182,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000362017 | príkazná zmluva 263/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 301410 | 112,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000372017 | príkazná zmluva 264/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vojtech Ruman | 192486 | 336,00 € | 18.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000442017 | Kingston FCR-HS4 čítačka pamäťových kariet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 44,86 € | 18.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000382017 | odvod za občanov so zdrav. postihnutím 2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Urad prace SVaR | 30853788 | 1 161,35 € | 18.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000682017 | Textília, metráž Filz sivý 5,1 m, 7 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOLORIA spol. sr.o. | 31331751 | 57,30 € | 18.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007305 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzduši | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 120,00 € | 17.01.2017 | 21.01.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007304 | Oprava kotlu Buderus-LOGAMAX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Termovízia:Servis a opravy VTZ, s.r | 50524437 | 82,50 € | 16.01.2017 | 20.01.2017 | Objednávka | |||||
| 20171000242017 | príkazná zmluva 253/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 440,00 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000252017 | príkazná zmluva 260/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ildikó Dobešová | 891996 | 252,00 € | 16.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000482017 | papier ŠEDÁK 120cm, 100cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 211,68 € | 16.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000292017 | prenájom puzdra, karty, otvrárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 16.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001292017 | oprava kotla Boderus-LOGAMAX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Termovízia:Servis a opravy VTZ, s.r | 50524437 | 82,50 € | 16.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000642017 | vodné, stočné HV-18 161216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,55 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000652017 | vodné, stočné Drotárska 101216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 869,30 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000662017 | vodné, stočné Koceľova 211216-311216 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 15.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003962017 | toner Samsung, toner HP, toner čierna toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 300,22 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007301 | E Kartón čierny 70x100cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 66,00 € | 12.01.2017 | 16.01.2017 | Objednávka |