Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500007336 | Pracovná koza sklápacia, nosnosť 200kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 399,00 € | 01.02.2017 | 05.02.2017 | Objednávka | |||||
| 20171000832017 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REVSTAV spol. s.r.o. | 35684003 | 2 808,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000852017 | právna pomoc v mesiaci január 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 236,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000962017 | Flexilink OKR 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000992017 | ubytovanie študentov 4 m Jura Hronca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 01.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000972017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 237,60 € | 01.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001252017 | plyn všetky OM 01022017-28022017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007334 | Toner Canon CRG 706 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 548,40 € | 31.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007335 | Biele plastové tašky rozmer: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 12,60 € | 31.01.2017 | 04.02.2017 | Objednávka | |||||
| 20171000762017 | príkazná zmluva 259/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Moravčíková | 405030 | 214,48 € | 31.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000782017 | školenie: Verejné obstarávanie zákaziek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OTIDEA, s.r.o. | 47139200 | 117,00 € | 31.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000842017 | úradný preklad z Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 44,40 € | 31.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000872017 | toner Canon CRG706,CRG703,E120n,FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 548,40 € | 31.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000982017 | paušálny servis výťahu za 1/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001222017 | miestny poplatok 01012017-31012017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 663,60 € | 31.01.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001392017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 285,92 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000732017 | príkazná zmluva 254/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jana Ilková | 657610 | 168,00 € | 30.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000752017 | jedálne kupóny á 3,40 EUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13 477,60 € | 30.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000802017 | buková preglejka 5mm surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 31,04 € | 30.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000812017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 201,86 € | 30.01.2017 | 18.02.2017 | Faktúra |