Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009582017 | príkazná zmluva 286/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 827821 | 20,00 € | 03.07.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010032017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 414,07 € | 03.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010332017 | zverejnenie pracovnej ponuky: referent PAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 03.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010312017 | vodné, stočné Koceľova 230517-200617 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,93 € | 03.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010382017 | servis-kondenzačný kotol GB,servis-atmosfer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Servis a opravy VTZ, s.r.o. | 50524437 | 372,00 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010552017 | činnosť zodpovednej osoby za 7/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009962017 | telefóny 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 880,14 € | 01.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010002017 | plyn všetky OM 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010862017 | Flexilink OKR 01072017-31072017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007662 | Servis CNC frézky Delta 210S-nastavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 262,36 € | 30.06.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
| 20171009502017 | príkazná zmluva 128/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Obertová | 087108 | 525,00 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009692017 | nákup kníh Z. Šidlíková Stratená (m)ÓDA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydaveteľstvo Slovart, spol. s r.o. | 17311462 | 3 499,98 € | 30.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009702017 | paušálny servis výťahu 6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010322017 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009972017 | práce technika PO a BoZP 4,5,6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 30.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010272017 | miestny poplatok 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 680,19 € | 30.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010282017 | údržba výťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 30.06.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010012017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 675,00 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010362017 | zrážky Drotárska 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,66 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010352017 | zrážky HV-18 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 30.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra |