Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181007162018 | príkazná zmluva 26/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Niczová | 561032 | 500,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007172018 | interiérové žalúzie DC 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 110,62 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007182018 | Zmluva K1/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 176939 | 300,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007192018 | Zmluva K2/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 153508 | 300,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007202018 | Zmluva K3/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jessica Kajannová | 062033 | 160,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007212018 | príkazná zmluva 173/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007222018 | príkazná zmluva 174/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 17081977 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007232018 | príkazná zmluva 171/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 450259 | 30,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007242018 | príkazná zmluva 170/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 30,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007252018 | príkazná zmluva 172/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 436305 | 80,00 € | 26.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008235 | Rekonštrukcia kotolne Drotárska cesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 36 122,88 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181007112018 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 266,00 € | 25.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007122018 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 25.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007132018 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent štud | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 70,80 € | 25.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007102018 | návrhy a finálne riešenie vizuálnej komunik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 400,00 € | 25.06.2018 | 21.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007042018 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 91,16 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007062018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 22.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007092018 | Pamäťová karta kingston | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 168,12 € | 22.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007032018 | zviazanie kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kníhviazačstvo J+D, spol. s r.o. | 44783761 | 114,06 € | 22.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181007052018 | ZANUSSI jednodverová chladnička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 149,00 € | 22.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra |