Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015862024 | Vyúčt. elektrina HV-011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 317,88 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | Architektúra a urbanizmus,Flash art,A2 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 136,20 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 131024-12112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,18 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015822024 | Poistné Kremnica 11122024-10122025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 19.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500012296 | Inzercia SME - habilitácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 104,15 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012297 | Prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ennemak s.r.o. | 53776615 | 9 276,40 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 4500012298 | Materiál: tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 373,49 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241015592024 | Právne služby 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 491,00 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015662024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 114,79 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | Vzorovanie skla na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprůmyslová škola | 00845060 | 360,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | ESET PROTECT ADVANCED 011224-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 744,69 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | Tlač fotografii k výstave pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 120,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015742024 | DREMEL priama brúska Fortiflex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 324,13 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015722024 | Autorský honorár 141/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rojková | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015712024 | Autorský honorár 140/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Liptáková | 767793 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015702024 | Autorský honorár 139/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboslav Paľo | 684023 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015692024 | Autorský honorár 138/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Olejníková | 543543 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015682024 | Autorský honorár 151/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 500,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016252024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 413,25 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015852024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 373,44 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |