Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181009852018 | zrážky Koceľova 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009882018 | mobilné telefóny 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,09 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009902018 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010818-310818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 791,62 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009802018 | svietidlá Kanlux LED, trubice LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 161,60 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009872018 | zmršťájúca fólia v počte 333 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk | 43072160 | 251,75 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009892018 | podlahárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 455,71 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009792018 | tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 592,00 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009812018 | tlač "Handbook" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 240,00 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009862018 | brusivo, brúsny tanier, pilový list | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 196,32 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| 4500008313 | Kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 05.09.2018 | 09.09.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20181009612018 | výmena podlahovej krytiny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Ásvanyi | 22801791 | 7 775,70 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009622018 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 46,56 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009642018 | plyn všetky OM 010918-300918 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 928,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009652018 | prem. utierka so stredom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 475,20 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009662018 | EPSON black, bledo-bledo black, bledo black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 177,97 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009712018 | príkazná zmluva 19/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 80,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009722018 | príkazná zmluva 189/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 50,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20181009732018 | príkazná zmluva 190/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 100,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009742018 | príkazná zmluva 36/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 80,00 € | 05.09.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181009762018 | vodné, stočné Drotárska 200718-190818 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 430,20 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |