Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008800 | Oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008801 | Tablet LENOVO TAB 4 10 WI-FI 32GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 636,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500008802 | tlač publikácie kniha 1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINIDR s..r.o. | 60778172 | 9 264,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20191005162019 | Zmluva M43/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Oľga Pokorná | 109,20 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005172019 | zmluva M40/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 200,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005182019 | zmluva M38/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 285,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005192019 | zmluva M36/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 120,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005202019 | zmluva M35/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 180,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005212019 | zmluva M33/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Randiaková | 545,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005222019 | zmluva M32/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 83,70 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005232019 | zmluva M30/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Chmúrová | 455,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005242019 | zmluva M29/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 227,50 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005252019 | zmluva M34/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Samseli | 125,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005262019 | zmluva M37/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Tkáčová | 75,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005272019 | zmluva M41/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 225,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005282019 | zmluva M28/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 240,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005292019 | zmluva M39/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Vrtelová | 75,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005302019 | zmluva M27/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 100,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005312019 | zmluva M26/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 430,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005322019 | zmluva M25/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 320,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |